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Planification et élaboration budgétaire

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Elaboration Budgétaire

Améliorez la performance de votre entreprise en optimisant votre elaboration budgétaire

Notre plateforme de pilotage personnalisable permet aux directeurs financiers de se doter rapidement d’une puissante capacité d’analyse, de simulation et de reporting.
La mise en place de ces outils d’élaboration budgétaire et de planification repose sur 4 critères structurants :

1. Agilité

  • Des prévisions financières couvrant aussi le besoin en fond de roulement (BFR), les investissements et le cash
  • Des prévisions opérationnelles ayant un impact sur les performances globales
  • Transparence et traçabilité
  • Un processus de soumission/validation des données budgétaire partagé, compris par tous et aligné sur la structure et les pratiques de l’entreprise

2. Transversalité des indicateurs

  • Une comparaison facile des prévisions avec ce qui a été effectivement réalisé et ce qui avait été planifié
  • Des indicateurs spécifiques pour décomposer chacun de ces écarts (e.g : effet volume, effet prix, effet mix, effet change, ….)
  • Gestion des périmètres comparables

3. Maîtrise de la gestion des écarts

  • Un cadre de prévision simple et focalisé sur les paramètres à forte valeur ajoutée pour l’entreprise (plan moyen et long termes, forecast, rolling forecast…)
  • Des prévisions rapidement actualisables pour prendre en compte les changements de l’environnement (chute de taux de change, ralentissement économique dans une zone ou un pays, fluctuation du cours du pétrole ou de l’acier, …)

4. Forte intégration

  • Un accès simplifié aux informations pertinentes pour effectuer des prévisions sur des bases fiables (e.g : datawarehouse)
  • Une mise à jour fréquente des flux d’informations entre le système de pilotage budgétaire et les autres applications de l’entreprise (e.g: ERP, système de planification de la production, auxiliaire paie…..)

Nos solutions

Pilot Fi©

Pilot Fi© : solution d’élaboration budgétaire, reporting financier et consolidation de gestion.

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Pilot Immo©

Pilot Immo© : solution de contrôle de gestion et reporting financier pour la promotion immobilière.

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Pilot Pharma©

Pilot Pharma© : solution de pilotage de la force de vente pour le secteur pharmaceutique.

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Pilot Factory©

Pilot Factory© : contrôle de gestion « Produits », allocations des coûts directs et indirects, PNL Produit.

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